| 2015 | 0000000000 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Modifica determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 720 del 23/09/2015, avente ad oggetto: “Determina a contrarre per l'attivazione procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale per alunni portatori di handicap, presso l'Istituto Comprensivo G. Macherione di Calatabiano sotto forma di voucher. | Servizi Socio - Assistenziali | COOPERATIVA SOCIALE AURORA | COOPERATIVA SOCIALE AURORA | € 1.701,92 | 09/10/2015 | 21/12/2015 | € 0,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z6D1640F34 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' E SICUREZZA | Servizi Scolastici | PATH.NET S.P.A. | PATH.NET S.P.A. | € 877,54 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | € 877,54 | Dettaglio |
| 2015 | ZBD164D92C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Integrazione impegno di spesa assunto con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n.940 del 0112.2014, avente per oggetto: Adesione convenzione CONSIP denominata "GAS NATURALE 7", per la fornitura di gas naturale per le scuole di Pasteria e Calatabiano. Determinazione a contrarre. | Servizi Scolastici | ESTRA ENERGIE S.P.A | ESTRA ENERGIE S.P.A | € 2.000,00 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | € 2.000,00 | Dettaglio |
| 2015 | ZE4164DCD2 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Detrmina a contrarre per la fornitura di risme di carta formato A4 da 500 fogli ad uso stampanti e le fotocopiatrici per gli uffici comunali, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.328 D.P.R.5.10.2010. | Servizi Segreteria | TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE | TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE | € 499,59 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | € 499,59 | Dettaglio |
| 2015 | Z301645315 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SMALTIMENTO CENERI VULCANICHE STOCCATE NELL'AREA SITA IN VIA UMBERTO PREVIO CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DET. INT. N. 223 DEL 14/09/2015 REG. GEN.LE N. 732 DEL 29/09/2015 | Servizio Ecologia e Ambiente | EDIL FEDERICA RUSSO S.R.L. | EDIL FEDERICA RUSSO S.R.L. | € 9.750,00 | 20/10/2015 | 10/11/2015 | € 9.750,00 | Dettaglio |
| 2015 | 0000000000 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Determina a contrarre per l'attivazione procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale per alunni portatori di handicap, presso l'Istituto Comprensivo G. Macherione di Calatabiano sotto forma di voucher. | Servizi Socio - Assistenziali | COOPERATIVA SOCIALE AURORA | COOPERATIVA SOCIALE AURORA | € 6.589,00 | 09/10/2015 | 21/12/2015 | € 5.702,29 | Dettaglio |
| 2015 | ZE2160BD4C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori manutenzione ordinaria impianto illuminazione del campo sportivo "Calanna"
Det n. 693 del 15/09/2015 | Ufficio Tecnico Comunale | C.F.F. TECNICO IMPIANTI DI CARUSO FRANCESCO | C.F.F. TECNICO IMPIANTI DI CARUSO FRANCESCO | € 2.500,00 | 15/09/2015 | 19/09/2015 | € 2.500,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z8615D6801 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VITTORIO VENETO DET. INT N. 215 DEL 31/08/2015, REG. GEN.LE N. 681 DEL 08/09/2015. | Ufficio Tecnico Comunale | INFISSI IN ALLUMINIO CHILLEMI RODOLFO | INFISSI IN ALLUMINIO CHILLEMI RODOLFO | € 900,00 | 08/09/2015 | 11/09/2015 | € 900,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z2A15BCAF1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A4 DA 500 FOGLI AD USO STAMPANTI E LE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART,328 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N.207 E S.M.I | Servizi Segreteria | TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE | TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE | € 399,00 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | € 399,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z8E15B8F9D | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MARZO 2015 DET.REG. GEN.LE N. 653 DEL 14/08/2015 | Comune di Calatabiano | ENEL SOLE SRL | ENEL SOLE SRL | € 10.418,73 | 01/03/2015 | 30/03/2015 | € 10.418,73 | Dettaglio |