| 2015 | ZAB15505ED | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di somma urgenza manutenzione rete fognaria cda Matarazzo. Det. reg. G.Le n. 536 del 09/07/2015 | Ufficio Tecnico Comunale | Des costruzioni di Colosi Emmanuela | Des costruzioni di Colosi Emmanuela | € 1.984,00 | 09/07/2015 | 13/07/2015 | € 1.984,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z451541D84 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROLLO ESTINTORI DET 532 DEL 09/07/2015 | Ufficio Tecnico Comunale | DITTA PENNISI SALVATORE | DITTA PENNISI SALVATORE | € 80,00 | 13/07/2015 | 13/07/2015 | € 80,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z2C1550603 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Determina a contrarre per la fornitura di toner per stampanti laser per Area Economico-Finanziaria, mediante utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi art. 328 DPR 5 ottobre 2010, n.207 art. 125, co.11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 | Servizio economico - finanziario | TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE | TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE | € 95,00 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | € 95,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z8C1540292 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT, PER IL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO SULLA REGIA TRAZZERA N. 644 - STAGIONE ESTIVA 2015, PER IL PERIODO DAL 01.07.2015 AL 31.08.2015. | Servizio di Vigilanza | GBS S.p.a. | GBS S.p.a. | € 1.500,00 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | € 1.500,00 | Dettaglio |
| 2015 | ZE3154C0B3 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto in economia di contenitori portarifiuti da lt 1100 con ruote, mediante l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 125, co. 11, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. | Servizio Ecologia e Ambiente | BONSAGLIO S.R.L. | BONSAGLIO S.R.L. | € 4.300,00 | 09/07/2015 | 22/07/2015 | € 4.300,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z73153222B | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A4 DA 500 FOGLI AD USO STAMPANTI E LE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 328 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 E S.M.I. | Servizi Segreteria | TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE | TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE | € 420,00 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | € 420,00 | Dettaglio |
| 2015 | ZA4159A668 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER ACQUISTO FOTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. | Servizi Segreteria | ZECCA DELLO STATO | ZECCA DELLO STATO | € 24,10 | 24/09/2015 | 24/09/2015 | € 24,10 | Dettaglio |
| 2015 | Z92150679B | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TITOLI DI SOSTA PREPAGATI "GRATTA E SOSTA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 328 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 E S.M.I.. | Servizio di Vigilanza | TIPOLITOGRAFIA ETNA DI ANTONIO CHISARI | TIPOLITOGRAFIA ETNA DI ANTONIO CHISARI | € 2.495,60 | 29/06/2015 | 29/06/2015 | € 0,00 | Dettaglio |
| 2015 | Z8F147CEA0 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE 2015. DET. N. 469 DEL 17/06/2015 | Comune di Calatabiano | ENEL SOLE SRL | ENEL SOLE SRL | € 10.418,73 | 01/04/2015 | 30/04/2015 | € 10.418,73 | Dettaglio |
| 2015 | Z4F1506441 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA – PULIAFITO ANTONINO DI CALATABIANO. PER ATTIVITÀ RICREATIVE PREVISTE DAL PROGETTO “COLONIA ESTIVA 2015. PERIODO DAL 16/06/2015 AL 02/08/2015. | Servizi Segreteria | LIDO VENERE DI PULIAFITO ANTONINO | LIDO VENERE DI PULIAFITO ANTONINO | € 636,36 | 16/06/2015 | 02/08/2015 | € 573,77 | Dettaglio |